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好运彩票网址刻木山乡人民政府2018年度部门决算公开

来源: 发布时间:2019-09-25 浏览次数: 【字体:

好运彩票网址刻木山乡人民政府2018年度

部门决算公开

 

  

一、刻木山乡人民政府单位概况 
  (一)部门职责 
  (二)机构设置 
二、刻木山乡人民政府2018年度部门决算表 
  决算公开表格附后。

三、2018年度部门决算情况说明 
  (一)收入支出决算总体情况说明 
  (二)收入决算情况说明 
  (三)支出决算情况说明 
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
  (七)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明 
    (八)政府性基金收入支出决算情况
  (九)预算绩效情况说明 
  (十)其他重要事项的情况说明 
四、名称解释 

 

 

一、刻木山乡人民政府单位概况
(一)部门职责 

刻木山乡人民政府属基层行政机关,主要职责有:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。

2.对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制本乡国民经济和社会发展中,长期规划和年度计划,并组织实施;编制并执行财政预算。

4.管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

5.负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护经济组织的合法权益。

6.指导、支持和帮助村民委员会工作。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置 

2018年度我乡内设4个行政处室,包括:党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室。下属事业单位7个,包括:农业和农村经管理服务站、林业管理站、水利管理站、综合文化站、安全生产监督管理站、民政和劳动保障站、卫生与计划生育服务办公室。截止2018年底,我乡实有编制人数84人,其中行政编制37人,在职37人;事业编制47人,在职47人。  

二、刻木山乡人民政府2018年度部门决算表 

决算公开表格附后。

三、刻木山乡人民政府2018年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

2018年总收入 4476 万元,比上年增长 142.59 %;总支出 4265.91 万元,比上年增长148.65 %。增长原因主要是社保保障支出、农林水支出增加。

(二)收入决算情况说明  

2018年本年收入4476 万元,其中财政拨款收入4476万元。

(三)支出决算情况说明  

2018年本年支出4265.91万元中,财政拨款支出4265.91万元,占本年支出的100% 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年财政拨款总收入4476万元,比上年增长142.59%,一般公共预算财政拨款收入4121万元,政府性基金预算财政拨款收入355万元。财政拨款总支出4265.91万元,比上年增长148.65 %,一般公共预算财政拨款支出3985.31万元,政府性基金预算财政拨款支出280.6万元。财政拨款收入支出增长原因主要是社保保障支出、农林水支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1.财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3985.31万元,占本年支出的93.42 %,比上年增加121.52 %。财政拨款支出增长原因主要是社保保障支出、农林水支出增加。

2.财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1009.01万元,占本年财政拨款支出3985.31万元的 25.32 %;社会保障和就业支出 313.83万元,占本年支出的 7.87 %;医疗卫生与计划生育支出6.64万元,占本年支出的 0.2%;农林水支出1754.23万元,占本年支出的44.02%;资源勘探信息等支出 372.4万元,占本年支出的9.34%;商业服务业等支出20万元,占本年支出的 0.5 %;住房保障支出0万元,占本年支出的0%;其他支出43.57万元,占本年支出的1.09%  

3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3985.31万元,比年初预算数3832.79万元增长3.98%。其中基本支出决算数 1011.84万元,比年初预算数 1011.84万元增长0%;项目支出决算数2973.47万元,比年初预算数 2820.95万元增长5.41%。与年初预算安排的差额较大的原因主要是社保保障支出、农林水支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

财政拨款基本支出1011.84万元,占本年财政拨款支出3985.31万元的25.39 %。基本支出中人员经费845.34万元,占基本支出1011.84万元的83.54%,日常公用经费166.5万元占基本支出的16.46%

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

 1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年三公经费支出26.05万元,比上年13.85万元增加88.07 %。其中:因公出国(境)费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出16.7万元(其中公务用车运行维护费16.7万元),比上年 4.5万元增长271.11 %。公务接待费支出9.35万元,比上年9.35万元增长0 %。三公经费支出比去年增加12.2万元,主要原因是综治维稳以及安全生产支出增加部分交通费用。

2. 三公经费及财政拨款支出决算具体情况说明。2018年公务接待费中,列支公务活动接待支出 9.35万元,接待 109 批次,1320人次。公务用车运行维护费支出 16.7万元,2018年公务用车购置费支出 0万元,年末车辆保有1台。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度政府性基金预算收入355万元,支出280.6万元。
  (九)关于2018年度预算绩效情况说明  

1.部门整体收支情况

 2018年收入年初预算 4187.79万元,其中:一般公共预算拨款3832.79万元,上级补助收入 0万元。本年支出年初预算4187.79万元。 

2.部门预算收支决算情况

2018年决算总收入 4476万元,比上年增长142.59 %;决算总支出 4265.91万元,比上年增长148.65 %。其中基本支出1011.84万元,项目支出 3254.07万元。增长原因主要是社保保障支出、农林水支出增加。

3.部门整体支出绩效情况 

2018年,刻木山乡人民政府紧紧围绕县委产业立县,项目立县部署,全面推进预算绩效管理。一是建立健全各项管理制度,做到用制度管人管事;二是全面加强财政资金监督管理,发挥财政资金的合理有效使用;三是行政履职效益良好,社会公众和服务对象满意度高。

(十)其他重要事项  

1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出166.5万元,比2017年增加 78.5万元,增长 89.2 %。

2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额410.08万元,其中:政府采购货物支出 4.43万元。

3.国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆 1 辆,为其他公务用车。单位价值10万元以上通用设备1台。  

四、名词解释  
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  
  “三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

201909261328206393.xls


 


终审:刻木山乡信息员

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