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2018年安福街道办事处部门决算报表编报说明

来源: 发布时间:2019-09-25 浏览次数: 【字体:

2018年安福街道办事处部门决算报表编报说明

 

一、单位概况

1、主要职责

 安福街道办事处地处县城区,其职能主要有:1、制定和组织实施经济和社会发展规划,抓好招商引资、项目开发推进和经济环境维护,促进镇域经济发展;2、立足农业农村、抓好农业生产、农田水利建设、生态创建和动物防疫,负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护,做好护林防火工作;3、坚持建管并举,提升城镇品质,开展农村环境卫生整治和深度保洁;4、负责本区域的党建、综治、劳动、民政、卫计、安全生产和文体等综合性工作,协调发展各类社会事业;5、按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;7、完成上级政府交办的其它事项。

2、机构人员情况

   安福街道办事处年末纳入部门决算独立核算机构2个(安福街道办事处、农林水)。年末共有财政预算拨款(补助)开支人数137人,其中在职人员117人,退休人员20人。

二、安福街道办事处2018年度部门决算表 
  公开表格附后。 
三、安福街道办事处2018年度部门决算情况说明 
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明 
  2018年总收入3453.6万元,比上年增加33.37%,增加原因是预算调整增加。总支出3249.4万元,比上年增加47.82%,主要是预算调整项目支出增加。 
  (二)2018年度收入决算情况说明 
  2018年本年收入3453.6万元,其中财政拨款收入3453.6万元,占总收入的100%。 
  (三)2018年度支出决算情况说明 
  2018年本年支出3249.4万元中,财政拨款支出3249.4万元,占本年支出的100%。 
  (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 
    2018年度财政拨款总收入3453.6万元,比上年增加33.37%,其中一般公共预算财政拨款收入3351.6万元,政府性基金预算财政拨款收入102万元。财政拨款总支出3249.4万元,比上年增加47.82%,一般公共预算财政拨款支出3209.4万元,政府性基金预算财政拨款支出40万元。 
  (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3209.4万元。 
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出3209.4万元按功能科目分类,一般公共服务支出1029.2万元,占本年支出32.1%;教育支出1万元,占本年支出0%;文化体育与传媒支出39.1万元,占本年支出的1.2%;社会保障和就业支出499.9万元,占本年支出的15.6%;医疗卫生与计划生育支出13万元,占本年支出的0.4%;节能环保支出79万元,占本年支出的2.5%;城乡社区支出95.3万元,占本年支出的3%;农林水支出1400.9万元,占本年支出的43.6%;交通运输支出21.9万元,占本年支出的0.7%;资源勘探信息等支出1.4万元,占本年支出的0%;其他支出28.7万元,占本年支出的0.9%。
   3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3209.4万元,比年初预算数3134.3万元增加2.3%。其中基本支出决算数1135.7万元,占本年支出的35.4%,基本支出中人员经费996.5万元,占基本支出的87.7%,商品和服务支出92.1万元,占基本支出的8.2%,对个人和家庭补助支出47.1万元,占基本支出的4.1%;项目支出决算数2073.7万元,占本年支出的64.6%,项目支出中商品和服务支出10万元,占项目支出的0.5%,对个人和家庭的补助1304.5万元,占项目支出的62.9%,资本性支出759.2万元,占项目支出的36.6%。

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本年一般公共预算财政拨款基本支出1135.6万元,占本年支出的34%。基本支出中人员经费1043.5万元,占基本支出的91.9%,日常公用经费92.1万元,占基本支出的8.1%。
  (七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
   “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费支出11.07万元,比年初预算12万元减少7.75%,比上年12.34减少10.29%。公务用车购置及运行维护费支出4.56万元,比年初预算5万元减少8.8%,比上年4.86万元减少6.17%;公务接待费支出6.51万元,比年初预算7万元减少7%,比上年7.49万元减少13.08%;本年没有发生出国出境支出。三公经费支出下降明显主要是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。
  (八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
  2018年度政府性基金预算收入102万元,比上年60万元增加70%,主要是预算调整增加;政府性基金预算支出40万元。

    (九) 预算绩效情况说明

    1、部门绩效总目标

2018年部门绩效总目标:①招大引强,抓好项目引进,增强发展后劲。②抓好基层服务平台建设,完成街道、社区服务平台设施配套。③推进精准脱贫工作,做好对象核实及数据清理,年内预脱贫2793人。④抓好城镇居民医保收缴、扩大城乡养老保险、工伤保险覆盖面,让居民群众老有所养、老有所依。

2、2018年度部门绩效评价

①、基础设施建设呈现新面貌。投资300余万元,建成了街道党群服务中心、便民服务中心,实现了党建工作成果展示、党员管理教育开展、党建事务办理、党建活动承办、群众事务办理不出街道的工作目标。与此同时,街道本级及13个社区均完成综治中心规范化建设。

②、产业项目发展迈上新台阶。完成固定资产投资19.48亿元;争取上级政策性资金886万;物流产业园项目完成年度计划,完成重大开发项目2个;新增规模企业3家,商贸企业入限6家;上报招商信息12条,其中,通过评审1个、签约动工2个。

③、社会民生事业提升新水平。完成城乡低保、特困人员和社会保障兜底脱贫对象复核,核录残疾人信息1400余名;启动养老服务体系建设试点,将60岁老人纳入医保,实行一人一档案、一年一体检;发放临时救助金50余万;完成退役军人及其他优抚对象信息采集3600余条。新增城镇就业人员1207人,失业人员再就业471人,就业困难对象再就业138人。开发公益性岗位104个。60岁以上老年人免费体检及生存认证1017人。申报失地农民307人,为6265名失地农民返还医保资金112.77万元。新增城镇奖扶对象320人、农村奖扶对象57人。着力抓好脱贫攻坚。精准发力,做好对象核实及数据清理;将8户2018年建档立卡贫困户纳入危改,6户已全部入住;2户因处禁建区,1户收储,1户正协商;4个扶贫项目均已完成。

    (十)其他需要说明的事项

   ①机关运行经费支出情况说明

  2018年安福街道办事处机关运行经费支出92.1万元,,比上年减少11.4万元,减少10.99%,主要是办公经费减少。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、电话费、“三公”经费、机关维修(护)等商品服务支出。

  ②国有资产占用使用情况说明

 2018年安福街道办事处固定资产合计2028.93万元,其中房屋建筑物1568.94万元;在编车辆1辆,金额23.36万元;其他固定资产436.63万元。

  ③政府采购支出情况说明

  2018年安福街道办事处政府采购支出192.2万元,主要是街道办货物采购支出18.2万元,工程采购支出174万元。

    四、名词解释 
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
    机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


终审:安福街道办事处

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